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岗位职责:1、审核系统登记的合同是否符合财务管理要求;并对纸质合同进行编号,及时归档于个项目档案盒;2、审核各部门递交的费用报销单、差旅费报销单;对审核过程中,有疑点及发现的问题及时沟通、汇报、处理,规范财务报销流程;审核完毕后再付款和报支;3、开具收款收据,同时登记收款台账;4、对出售废旧物资建立台账进行管理;5、银行回单及时取回,记录凭证号后交核算会计入账;6、银行开证、开具承兑办理各项手续;7、研究本岗位与他部门、他岗位之间对接行之有效的流程与方法,形成制度并落地;8、领导其他交付的任务。任职资格:1、大专及以上学历、会计学相关专业;2、具备会计从业资格证及1年以上相关岗位工作经验;3、熟练掌握财务软件及办公软件;4、工作认真、仔细、责任心强,有良好的会计职业道德,恪于职守,工作态度端正,对领导交代的事项能及时完成不推诿;5、有生产制造业相关工作经验优先考虑。