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1、负责公司与供应商请款单审核工作,并跟踪付款情况;2、公司与供应商结算会计凭证的编制,确保原始凭证合法、合规;3、供应商账款核销工作;4、定期与供应商对账,根据实际出具对账单并归档;5、月末编制供应商帐表情况分析表;6、协助总账处理并完成固定资产岗位相关的工作;7、领导安排的其它工作