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1、积极配合采购人员的工作,做好采购合同及采购订单,根据合同要求办理合同付款。2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档,以便检查核实。 3、接收、登记发票,将实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记 入账,经部门领导签字后交财务部。4、每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。 5、负责部门内部日常用品的申报及领用。6、做好与各部门间的衔接工作。7、完成领导交办的其他事宜,并将完成情况及时汇报。